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通知公告  
金華市直機關工委2016年度部門決算
2017-09-18       出處:

 

金華市直機關工委2016部門決算

 

一、金華市直機關工委主要概況

(一)主要職能

1、提出市直機關黨的建設的規劃;指導基層黨組織搞好黨的政治、思想建設、組織建設和作風建設;做好對黨員的管理教育工作。

2、加強黨組織的自身建設。指導市直機關各級黨組織和廣大黨員干部職工的政治理論學習;有計劃地培訓專、兼職黨務干部和輪訓黨員;抓好基層組織建設;認真做好發展黨員工作;嚴格組織生活,完善黨內外民主制度;及時向市委反映部,委、辦局領導班子領導干部的情況;負責對黨員領導干部民主生活會的管理;組織協調市直機關精神文明建設工作。 
    3、指導市直各部門機關黨組織配合行政領導做好政治思想工作和統戰工作。改善干部職工的物質文化生活,保證部門各項工作任務的完成。

 4、協助行政領導管理黨群的干部;配合組織人事部門對機關各級行政領導干部進行考核和民主評議。根據掌握的情況,對行政干部的任免提出意見和建議。
    5、負責審批市直機關黨的委員會。

6、對本級機關的工會、共青團、婦女組織實行領導,支持他們依照各自的章程獨立負責地開展工作。

7、完成市委交辦的其他工作任務。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,金華市直機關工委部門決算包含本級決算

二、金華市直機關工委2016部門決算公開表

詳見附表。

三、金華市直機關工委2016年度部門決算情況說明

(一)收入決算總體情況

金華市直機關工委2016年度收入決算468.57萬元,其中:本年收入464.13萬元,占總收入99.05%,包括財政撥款收入456.46萬元,(其中:一般公共預算456.46萬元),占總收入97.42;其他收入7.67萬元,占總收入1.63%。上年結轉收入4.44萬元,占總收入0.95%。

(二)支出決算總體情況

金華市直機關工委2016年度支出決算433.6萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出376.14萬元、社會保障和就業支出15.53萬元,醫療衛生與計劃生育支出11.73萬元,交通運輸支出4萬元,住房保障支出26.2萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出257.13萬元,日常公用支出43.64萬元,項目支出132.83萬元。

3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出428.28萬元,其他各類支出5.32萬元

(三)一般公共預算收支情況說明

1.一般公共預算撥款收入預決算變化情況

金華市直機關工委2016年初預算為421.79萬元,2016年一般公共預算當年撥款456.46萬元,完成年初預算的108.22%,主要是因為2016年新增人員經費、住房公積金、機關事業單位基本養老保險、機關事業單位職業年金等基數調整后,年中追加相關經費。

2.一般公共預算撥款支出具體使用情況

1一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項)2016年年初預算為252.65萬元,2016年決算為247.31萬元,完成年初預算的97.89%,決算數小于預算數的主要原因是年中人員調動和退休

2一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)2016年年初預算為146.35萬元,2016年決算為123.51萬元,完成年初預算的84.39%,決算數小于預算數的主要原因是年中事業單位人員工資、福利增長,年中人員調動和退休

3社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2016年年初預算為0.93萬元,2016年決算為0.93萬元,完成年初預算的100%。

4社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為10.43萬元,決算數大于預算數的主要原因是預算指標追加。

5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為4.17萬元,決算數大于預算數的主要原因是預算指標追加。

6醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)。2016年年初預算為9.47萬元,2016年決算為9.47萬元,完成年初預算的100%。

7)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)。2016年年初預算為2.26萬元,2016年決算為2.26萬元,完成年初預算的100%。

8)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為4萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中預算指標追加。

9住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2016年年初預算為19.99萬元,2016年決算為26.20萬元,完成年初預算的131.07%,決算數大于預算數的主要原因是年中住房公積金繳納基數調整,追加預算。

3.一般公共預算基本支出情況說明

金華市直機關工委2016年一般公共預算基本支出300.77萬元,其中:人員經費257.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離休費、住房公積金等;公用經費43.64萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、因公出國(境)費用、郵電費、公務接待費、福利費、工會經費、勞務費等。

(四)政府性基金當年撥款情況說明。

沒有政府性基金撥款。

2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.因公出國(境)費用:2016年未安排因公出國(境)經費。與上年持平。 

2.公務接待費:2016年度公務接待費決算0.23萬元,比上年決算數增長100%。主要用于接待上級部門及其他省市有關單位考察、交流、調研等經費支出。增加的主要原因是接待人數增加。

  3.公務用車購置及運行維護費:2016年公務用車購置及運行費主要原因是公車改革

(六)其他重要事項的情況說明

    1.機關運行經費支出情況。

2016年度金華市直機關工委(本級)的機關運行經費一般公共預算支出456.46萬元,比上年度增加58.5萬元,增長14.7%,主要原因是人員變動。

2.政府采購支出情況。

2016年度金華市直機關工委本級無政府采購支出。

3.國有資產占有使用情況。

截止201612月31日,金華市直機關工委共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

4.部門預算績效情況。

2016年度金華市直機關工委有兩個項目實行績效目標管理,其中:黨員教育經費項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算85.27萬元,實際支出84.63萬元。在職干部教育培訓專項經費項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算10萬元,實際支出10萬元。

績效評價結果如下:黨員教育經費項目94.75分,在職干部教育培訓專項經費項目94.75分。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

    7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

12.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括事業單位)的基本支出

13.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):指反映行政單位(包括事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)指反映未實行歸口管理的行政單位(包括事業單位)開支的離退休支出。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)指反映行政單位(包括事業單位)開支的基本養老保險繳費支出。

16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)指反映行政單位(包括事業單位)開支的職業年金繳費支出

17.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

18.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 

 

附件:1.收支決算總表

      2.收入決算總表(分單位)

      3.收入決算總表(分科目)

      4.支出決算總表(分單位)

      5.支出決算總表(分科目)

      6.財政撥款收支決算表

      7.一般公共預算支出決算表

      8.一般公共預算基本支出決算表

      9.“三公”經費決算表

 

 

中共金華市直屬機關工作委員會

20179月16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


文件附件清單:


  • 2016年度部門財政撥款收支決算表.XLS

  • 2016年度部門收入決算總表(分單位).XLS

  • 2016年度部門收入決算總表(分科目).XLS

  • 2016年度部門收支決算總表.XLS

  • 2016年度部門一般公共預算基本支出決算表.XLS

  • 2016年度部門一般公共預算支出決算表.XLS

  • 2016年度部門支出決算總表(分單位).XLS

  • 2016年度部門支出決算總表(分科目).XLS

  • 2016年度一般公共預算“三公”經費決算表.XLS

  • 2016年度部門政府性基金收入支出決算表.XLS
  •     
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